Contrato federal · Empenho 2026NE000334 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ARP 66/2026, PE 90024/2025 // PROCESSO 23422.006445/2026-85.
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou 53.716.508 SIDNEY DE PAULO (CNPJ 53.716.508/0001-57) para: aquisicao de material de expediente, arp 66/2026, pe 90024/2025 // processo 23422.006445/2026-85.. Valor global contratado: R$ 1.232,80. Vigência de 10/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- 53.716.508 SIDNEY DE PAULOCNPJ 53.716.508/0001-57
- Processooficial
- 23422.006445/2026-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.232,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.232,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/04/2026
- Vigênciaoficial
- 10/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÁPIS PRETOLÁPIS PRETO, MATERIAL CORPO RESINA TERMOPLÁSTICA, DIÂMETRO CARGA 2 MM, DUREZA CARGA 2B | 2.504 | R$ 0,34 | R$ 851,36 |
| CANETA MARCA-TEXTOCANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA POROSA, COR FLUORESCENTE/ DIVERSAS, TIPO BASE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 2,5MM | 596 | R$ 0,64 | R$ 381,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.232,80
- A liquidarcalculado
- R$ 381,44
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 851,36
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000334 · 10/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.232,80 · a liquidar R$ 381,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 851,36
Faturas
- 86 · emitida 21/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 851,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000334 · 10/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000334 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.006445/2026-85
valor global após o termo: R$ 1.232,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 853985
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 16:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.