Contrato federal · Contrato 00025/2026 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA DMA/SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 8A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (CNPJ 04.691.691/0001-78) para: fornecimento de água e coleta de esgoto para dma/são josé do rio preto. Valor global contratado: R$ 7.142,30. Vigência de 09/04/2026 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 8A RF 170133
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOCNPJ 04.691.691/0001-78
- Processooficial
- 13032.229082/2026-94
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00141/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 7.142,30
- Valor globaloficial
- R$ 7.142,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/04/2026
- Vigênciaoficial
- 09/04/2026 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO | 6 | R$ 1.190,38 | R$ 7.142,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.094,22
- A liquidarcalculado
- R$ 12.744,66
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.349,56
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000703 · 10/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.142,30 · a liquidar R$ 7.142,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000608 · 08/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.951,92 · a liquidar R$ 5.602,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.349,56
Faturas
- 477009230004 · emitida 29/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.081,84
- 474853910004 · emitida 26/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.267,72
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 854026
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.