Contrato federal · Empenho 2025NE001174 · Comprasnet Contratos
PROCESSO N° 23062.029193/2025-18 - AQUISIÇÃO DE TELEVISOR 75 POLEGADAS PARA O CEFET-MG CAMPUS CURVELO POR ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) DE OUTRO ÓRGÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. (CNPJ 24.069.938/0002-07) para: processo n° 23062.029193/2025-18 - aquisição de televisor 75 polegadas para o cefet-mg campus curvelo por adesão à ata de registro de preços (arp) de outro órgão. Valor global contratado: R$ 36.378,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.CNPJ 24.069.938/0002-07
- Processooficial
- 23062.029193/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00056/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 36.378,00
- Valor globaloficial
- R$ 36.378,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Publicaçãooficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 75 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4K, 3D E SMART TV, MÍNIMO: 2 USB, 3 HDMI, WI-FI I N, TIPO TELA LED | 6 | R$ 6.063,00 | R$ 36.378,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36.378,00
- A liquidarcalculado
- R$ 36.378,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001174 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 36.378,00 · a liquidar R$ 36.378,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1394 · emitida 11/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.189,00
- 1393 · emitida 11/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.189,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001174 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.029193/2025-18
valor global após o termo: R$ 36.378,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 854130
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.