Contrato federal · Empenho 2025NE000286 · Comprasnet Contratos
EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE, PREGÃO 90005/2025, LEI 14.133/2021, UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.021482/2025-61 PROCESSO LICITAÇÃO 23411.006230/2025-11, CAMP…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou MUNIZ & ROCHA LTDA (CNPJ 03.919.932/0001-20) para: empenho p/ atender despesa com material permanente, pregão 90005/2025, lei 14.133/2021, uasg 158009, processo sei 23411.021482/2025-61 processo licitação 23411.006230/2025-11, campus londrina, muniz e rocha ltda... Valor global contratado: R$ 12.007,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA 154699
- Local da unidadeoficial
- LONDRINA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4113700
- Fornecedoroficial
- MUNIZ & ROCHA LTDACNPJ 03.919.932/0001-20
- Processooficial
- 23411.021482/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.007,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.007,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICOEQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO GOTEJADOR ELÉTRICO DUPLO, ASPECTO FÍSICO MOTOR DE BANCADA, COMPONENTES 2 PEÇAS DE MÃO, JOGO DE PONTEIRAS | 10 | R$ 1.159,00 | R$ 11.590,00 |
| MONITOR MULTIPARÂMETROMONITOR MULTIPARÂMETRO, TIPO MONITOR DE PRESSÃO ARTERIAL CONTÍNUA NÃO INVASIVO , PARÂMETROS DC, IC, VSI, RVS, RVSI, TIPO DE TELA TELA LCD/LED CERCA DE 10", ACESSÓRIOS COMPLETO COM CABOS, USO DE INFANT… | 3 | R$ 139,00 | R$ 417,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.590,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.590,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000286 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.590,00 · a liquidar R$ 11.590,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4.317 · emitida 21/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.590,00
- 4.260 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 417,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000286 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000286 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.021482/2025-61
valor global após o termo: R$ 12.007,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 854341
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.