Contrato federal · Empenho 2025NE001043 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIOS EM GERAL) PARA A PRD/RET - SRP 92500/2024 - OFICIO 27/2025 PRD/RET - 2025ND0011979 - PROCESSO 23305.027484.2025-71
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 04.869.711/0001-58) para: aquisicao de material permanente (mobiliarios em geral) para a prd/ret - srp 92500/2024 - oficio 27/2025 prd/ret - 2025nd0011979 - processo 23305.027484.2025-71. Valor global contratado: R$ 7.280,00. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 04.869.711/0001-58
- Processooficial
- 23305.027484.2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92500/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.280,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.280,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA REFEITÓRIOMESA REFEITÓRIO, REVESTIMENTO TAMPO VIDRO, ESPESSURA 12 MM, ALTURA 75 CM, ACABAMENTO BORDAS TINGIDOR, POLIURETANO INCOLOR, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MACIÇA TAUARI, COMPRIMENTO 80 CM, LARGURA 80 CM, C… | 4 | R$ 1.820,00 | R$ 7.280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.280,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.280,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001043 · 29/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.280,00 · a liquidar R$ 7.280,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 16794 · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.280,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001043 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.027484.2025-71
valor global após o termo: R$ 7.280,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 854523
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.