Contrato federal · Empenho 2026NE000035 · Comprasnet Contratos
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COCHOS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA BOVINOS E EQUINOS _ PE 90073/2025 - UG 158143.
IFB - CAMPUS PLANALTINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou DOUGLAS CORDEIRO LTDA (CNPJ 27.176.482/0001-91) para: referente à aquisição de cochos e materiais de consumo para bovinos e equinos _ pe 90073/2025 - ug 158143.. Valor global contratado: R$ 20.945,00. Vigência de 11/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS PLANALTINA 158501
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DOUGLAS CORDEIRO LTDACNPJ 27.176.482/0001-91
- Processooficial
- 23098.001468.2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90073/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.945,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.945,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/03/2026
- Vigênciaoficial
- 11/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COCHOCOCHO, MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 46 CM, LARGURA 31 CM, PROFUNDIDADE 22CM, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO BOVINO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE PARAFIXAÇÃO EM BÁIAS, ALTURA 22 CM | 10 | R$ 1.280,00 | R$ 12.800,00 |
| ARAME FARPADOARAME FARPADO, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 1,60 MM, CARGA RUPTURA 350KGF, TORÇÃO ALTERNADA, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, CARACTERÍSTICASADICIONAIS DISTANCIA ENTRE AS FARPAS 125 MM | 5 | R$ 379,00 | R$ 1.895,00 |
| ARAMEARAME, MATERIAL AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, BITOLA 17 X 15 AWG,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO E OVALADO | 10 | R$ 625,00 | R$ 6.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.945,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 20.945,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000035 · 11/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.945,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.945,00
Faturas
- 4150 · emitida 26/03/2026 · PagoR$ 20.945,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000035 · 11/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23098.001468.2025-41
valor global após o termo: R$ 20.945,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 854541
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.