Contrato federal · Empenho 2025NE000186 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO VISANDO A À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS PRESOS CUSTODIADOS NA PENITENCIÁRIA FEDERAL DE PORTO VELHO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 77/2025 (340991…
PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS LTDA (CNPJ 21.821.902/0001-69) para: empenho emitido visando a à aquisição de medicamentos para atendimento aos presos custodiados na penitenciária federal de porto velho, ata de registro de preços n.º 77/2025 (34099158) , despacho 2934 e autorização de emp…. Valor global contratado: R$ 4.395,00. Vigência de 22/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO 200603
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS LTDACNPJ 21.821.902/0001-69
- Processooficial
- 08120.010623/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.395,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.395,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ISOTRETINOÍNAISOTRETINOÍNA, DOSAGEM 10 MG | 1.000 | R$ 1,53 | R$ 1.530,00 |
| HIDROXICLOROQUINA SULFATOHIDROXICLOROQUINA SULFATO, DOSAGEM 400 MG | 500 | R$ 1,81 | R$ 905,00 |
| CINARIZINACINARIZINA, DOSAGEM 75 MG | 4.000 | R$ 0,49 | R$ 1.960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.395,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.395,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000186 · 22/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.395,00 · a liquidar R$ 4.395,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000186 · 22/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000186 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08120.010623/2025-01
valor global após o termo: R$ 4.395,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 854580
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.