Contrato federal · Empenho 2026NE000033 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS PARA O IFMT/ CAMPUS SINOP. CONFORME O FORMULÁRIO 41/2026 - SNP-CAP/SNP-DG/CSNP/RTR/IFMT.
INSTITUTO FED. ED CIÊNCIA E TEC/CAMPUS SINOP (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou JOSE DANTAS DINIZ FILHO (CNPJ 22.077.847/0001-07) para: aquisição de insumos e equipamentos ambulatoriais para o ifmt/ campus sinop. conforme o formulário 41/2026 - snp-cap/snp-dg/csnp/rtr/ifmt.. Valor global contratado: R$ 1.024,00. Vigência de 18/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED. ED CIÊNCIA E TEC/CAMPUS SINOP 155386
- Local da unidadeoficial
- SINOP/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107909
- Fornecedoroficial
- JOSE DANTAS DINIZ FILHOCNPJ 22.077.847/0001-07
- Processooficial
- 23752.000333.2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.024,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.024,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/03/2026
- Vigênciaoficial
- 18/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALICILATO DE METILASALICILATO DE METILA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA À CÂNFORA, MENTOL E SALICILATO DE GLICO L, CONCENTRAÇÃO 30 MG + 38,5 MG + 38,5 MG + 19 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA AEROSSOL TÓPICO | 50 | R$ 17,98 | R$ 899,00 |
| ATADURAATADURA, TIPO 1 CREPOM, MATERIAL 1 100% ALGODÃO, DIMENSÕES 15 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL | 50 | R$ 2,50 | R$ 125,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.024,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.024,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000033 · 18/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.024,00 · a liquidar R$ 1.024,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- DANFE 5.249 · emitida 25/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.024,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000033 · 18/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23752.000333.2024-17
valor global após o termo: R$ 1.024,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 854601
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.