Contrato federal · Contrato 00040/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DE MOBILIÁRIO INCLUINDO MONTAGEM E INSTALAÇÃO, PARA O CAMPUS ALTOS, NAS CONDIÇÕES, QUANTIDADES…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI contratou MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 02.745.352/0001-00) para: o objeto do presente instrumento é a contratação, por sistema de registro de preços, de mobiliário incluindo montagem e instalação, para o campus altos, nas condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de r…. Valor global contratado: R$ 476.125,51. Vigência de 13/04/2026 a 13/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI 158146
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 02.745.352/0001-00
- Processooficial
- 23172.003583/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 476.125,51
- Valor globaloficial
- R$ 476.125,51
- Assinaturaoficial
- 13/04/2026
- Publicaçãooficial
- 15/04/2026
- Vigênciaoficial
- 13/04/2026 a 13/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLTRONA AUDITÓRIOPOLTRONA AUDITÓRIO, ESTRUTURA AÇO, QUANTIDADE ASSENTOS 1 UN, TIPO ASSENTOS REBATÍVEL, REVESTIMENTO VINIL MICROPERFURADO, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, PINTURA ELETROSTÁTICA | 3 | R$ 5.497,57 | R$ 16.492,71 |
| POLTRONA AUDITÓRIOPOLTRONA AUDITÓRIO, ESTRUTURA AÇO, QUANTIDADE ASSENTOS 1 UN, TIPO ASSENTOS REBATÍVEL, REVESTIMENTO VINIL MICROPERFURADO, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, PINTURA ELETROSTÁTICA | 190 | R$ 2.419,12 | R$ 459.632,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 476.125,51
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 476.125,51
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000164 · 01/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 459.632,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 459.632,80
- 2026NE000167 · 06/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 16.492,71 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.492,71
Faturas
- 264070 · emitida 12/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 459.632,80
- 264071 · emitida 12/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.492,71
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 854676
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 05:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.