Contrato federal · Contrato 00016/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO 1º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES
1 BATALHAO DE COMUNICACOES (COMANDO DO EXERCITO) contratou DALTRO AUGUSTO ROHDE para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, na modalidade compra institucional para atendimento da demanda do 1º batalhão de comunicações. Valor global contratado: R$ 6.289,81. Vigência de 13/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 1 BATALHAO DE COMUNICACOES 160250
- Local da unidadeoficial
- SANTO ÂNGELO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317509
- Fornecedoroficial
- DALTRO AUGUSTO ROHDEpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 64026.009583/2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00079/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.289,81
- Valor globaloficial
- R$ 6.289,81
- Valor acumuladooficial
- R$ 6.289,83
- Assinaturaoficial
- 12/03/2026
- Publicaçãooficial
- 15/04/2026
- Vigênciaoficial
- 13/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DOCE NÃO CONFEITADO | 88 | R$ 13,00 | R$ 1.144,00 |
| DOCE NÃO CONFEITADO | 88 | R$ 23,05 | R$ 2.028,40 |
| LEGUME EM CONSERVA | 44 | R$ 24,13 | R$ 1.061,72 |
| BISCOITO | 63 | R$ 32,63 | R$ 2.055,69 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.139,80
- A liquidarcalculado
- R$ 1.900,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.238,90
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000103 · 12/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.160,90 · a liquidar R$ 922,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.238,90
- 2026NE000159 · 25/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 978,90 · a liquidar R$ 978,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 270720001 · emitida 27/07/2026 · PendenteR$ 1.238,90
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 854813
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.