Contrato federal · Contrato 00002/2026 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA EM ATENDIMENTO À SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO IBGE EM RONDÔNIA
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM RONDONIA (FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA) contratou PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 05.340.639/0001-30) para: prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de frota em atendimento à superintendência estadual do ibge em rondônia. Valor global contratado: R$ 982.665,85. Vigência de 14/04/2026 a 14/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICACNPJ 33.787.094/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM RONDONIA 114602
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDACNPJ 05.340.639/0001-30
- Processooficial
- 03611.000033/2026-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 982.665,85
- Valor globaloficial
- R$ 982.665,85
- Assinaturaoficial
- 14/04/2026
- Publicaçãooficial
- 15/04/2026
- Vigênciaoficial
- 14/04/2026 a 14/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVOSERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTAS, POR MEIO DE SISTEMA WEB, ONLINE COM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FO… | 366.247 | R$ 98,00 | R$ 358.939,64 |
| CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOSSERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTAS, POR MEIO DE SISTEMA WEB E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO COM CARTÃO ELETRÔNICO EM REDE CREDENCIAD A, PARA ABASTECIMENTO COM COMBUSTÍVEL (DIES… | 626.921 | R$ 99,49 | R$ 623.726,21 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 422.083,99
- A liquidarcalculado
- R$ 23.887,48
- Liquidadocalculado
- R$ 2.102,11
- Pagocalculado
- R$ 396.094,40
Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000066 · 10/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000074 · 29/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 148.229,96 · a liquidar R$ 3.928,31 · liquidado R$ 2.102,11 · pago R$ 142.199,54
- 2026NE000073 · 29/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 87.335,23 · a liquidar R$ 19.959,17 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 67.376,06
- 2026NE000082 · 13/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 64.609,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 64.609,40
- 2026NE000081 · 13/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 53.578,91 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 53.578,91
- 2026NE000100 · 25/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.500,00
- 2026NE000101 · 25/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.000,00
- 2026NE000099 · 25/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000113 · 10/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 60,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 60,00
- 2026NE000112 · 10/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 41.108,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 41.108,82
- 2026NE000130 · 14/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.320,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.320,00
- 2026NE000129 · 14/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.341,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.341,67
Faturas
- 433362 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 50.989,45
- 433361 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 51.228,48
- 376780 · emitida 01/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 48.452,45
- 376779 · emitida 01/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 66.387,78
- 0316921 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 26.978,00
- 0316922 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 32.751,54
- 0263946 · emitida 01/06/2026 · Pagamento ParcialR$ 49.213,69
- 263947 · emitida 01/06/2026 · PagoR$ 34.385,49
- 236247 · emitida 18/05/2026 · Pagamento ParcialR$ 29.307,37
- 236248 · emitida 18/05/2026 · PagoR$ 5.501,90
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 854829
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:23
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