Contrato federal · Empenho 2026NE000093 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS P\UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO NUTRICIONAIS DO IFCE - CAMPUS ACARAÚ. CONF.: PE: 90006/2025(158320) -CONTATO FORNECEDOR: (21)997796625…
CAMPUS ACARAU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou FAZ VENDAS LTDA (CNPJ 46.983.819/0001-17) para: empenho ref. a aquis. de equipamentos e mobiliários p\unidades de alimentação nutricionais do ifce - campus acaraú. conf.: pe: 90006/2025(158320) -contato fornecedor: (21)997796625-dados bancários: 077/001/27559738-5- te…. Valor global contratado: R$ 1.738,98. Vigência de 06/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS ACARAU/IFCE 158322
- Local da unidadeoficial
- ACARAÚ/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2300200
- Fornecedoroficial
- FAZ VENDAS LTDACNPJ 46.983.819/0001-17
- Processooficial
- 23266.000347/2026-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.738,98
- Valor globaloficial
- R$ 1.738,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/03/2026
- Vigênciaoficial
- 06/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIQUIDIFICADOR INDUSTRIALLIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE AÇO INOX, CAPACIDADE 25 L, POTÊNCIA MOTOR 1,5 CV, TENSÃO NOMINAL 220 V | 1 | R$ 1.738,98 | R$ 1.738,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.738,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.738,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000093 · 06/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.738,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.738,98
Faturas
- 1200 · emitida 24/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.738,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000093 · 06/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23266.000347/2026-84
valor global após o termo: R$ 1.738,98 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 854946
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.