Contrato federal · Empenho 2026NE000128 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS P\UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO NUTRICIONAIS DO IFCE - CAMPUS TABULEIRO DO NORTE. CONF.: PE: 90006/2025(158320) -CONTATO FORNECEDOR: (…
CAMPUS TABULEIRO DO NORTE/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou METALURGICA ARTFRIO LTDA (CNPJ 79.984.357/0001-01) para: empenho ref. a aquis. de equipamentos e mobiliários p\unidades de alimentação nutricionais do ifce - campus tabuleiro do norte. conf.: pe: 90006/2025(158320) -contato fornecedor: (41) 3349-5161-dados bancários: 001/4500-…. Valor global contratado: R$ 4.860,00. Vigência de 17/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS TABULEIRO DO NORTE/IFCE 158953
- Local da unidadeoficial
- TABULEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2313104
- Fornecedoroficial
- METALURGICA ARTFRIO LTDACNPJ 79.984.357/0001-01
- Processooficial
- 23266.000353/2026-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.860,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.860,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/03/2026
- Vigênciaoficial
- 17/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTANTE METÁLICAESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 18.8, ALTURA 180 CM, LARGURA 110 CM, PROFUNDIDADE 50 CM, TIPO PRATELEIRAS CHAPA LISA, QUANTIDADE PRATELEIRAS 5 UN, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESCOVADO, C… | 4 | R$ 1.215,00 | R$ 4.860,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.860,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.860,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000128 · 17/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.860,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.860,00
Faturas
- 3039 · emitida 18/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.860,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000128 · 17/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000128 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23266.000353/2026-31
valor global após o termo: R$ 4.860,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 855083
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.