Contrato federal · Empenho 2026NE000256 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA AS DEMANDAS DA ADMINISTRACAO CENTRAL DA UFOB.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA contratou VETOR MULTICOM LTDA (CNPJ 62.939.486/0001-85) para: aquisicao de material de copa e cozinha para as demandas da administracao central da ufob.. Valor global contratado: R$ 1.249,20. Vigência de 19/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIACNPJ 18.641.263/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 158717
- Local da unidadeoficial
- BARREIRAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903201
- Fornecedoroficial
- VETOR MULTICOM LTDACNPJ 62.939.486/0001-85
- Processooficial
- 23520.004453/2026-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.249,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.249,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/03/2026
- Vigênciaoficial
- 19/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JARRAJARRA, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 2 L, MODELO COM ALÇA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISA, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE | 5 | R$ 62,00 | R$ 310,00 |
| ISQUEIRO PORTATILISQUEIRO PORTATIL, TAMANHO PADRÃO GRANDE, COMPRIMENTO 8 CM, COR VARIADA | 12 | R$ 4,10 | R$ 49,20 |
| GARRAFA TÉRMICAGARRAFA TÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1,50 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ANEL DE SILICONE E DUPLA PAREDE INTERNA | 10 | R$ 89,00 | R$ 890,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.249,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.249,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000256 · 19/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.249,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.249,20
Faturas
- 67 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.249,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000256 · 19/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000256 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.006856/2025-81
valor global após o termo: R$ 1.249,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 855134
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 15:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.