Contrato federal · Empenho 2026NE000049 · Comprasnet Contratos

ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE JOGOS DOMINÓ. ITEM 32 DO PREGAO 90011/2025 (UASG 158136). PROCESSO Nº 23358.021402/2025-89.

Name: Contrato 2026NE000049 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IFPE - CAMPUS CARUARU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou SR REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 19.448.062/0001-99) para: atender a despesa com a aquisicao de jogos dominó. item 32 do pregao 90011/2025 (uasg 158136). processo nº 23358.021402/2025-89.. Valor global contratado: R$ 390,00. Vigência de 24/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
Unidade (UASG)oficial: IFPE - CAMPUS CARUARU 151909
Local da unidadeoficial: CARUARU/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2604106
Fornecedoroficial: SR REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDACNPJ 19.448.062/0001-99
Processooficial: 23358.021402/2025-89
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90011/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 390,00
Valor globaloficial: R$ 390,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 24/03/2026
Vigênciaoficial: 24/03/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
JOGO DOMINÓJOGO DOMINÓ, MATERIAL MARFIM SINTÉTICO, APLICAÇÃO LAZER E ENTRETENIMENTO	20	R$ 19,50	R$ 390,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 390,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 390,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000049 · 24/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 390,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 390,00

Faturas

1649 · emitida 30/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 390,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000049 · 24/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23358.021402/2025-89
valor global após o termo: R$ 390,00 · vigência até 31/12/2026

FornecedorSR REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PEVer o mercado de Pernambuco →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 855145
Lido da fonte em: 15/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 09/10/2026, 09:33

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.