Contrato federal · Empenho 2025NE000898 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO, CONFORME SOLICITACAO DE COMPRA 845/2025/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENH…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou EVEN COMERCIAL LTDA (CNPJ 53.568.001/0001-01) para: empenho para atender despesa com aquisicao de material para laboratorio, conforme solicitacao de compra 845/2025/col-dplad, devidamente autorizada pelo ordenador de despesa. empenho vinculado as normas do pregao 90184/20…. Valor global contratado: R$ 125,22. Vigência de 19/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- EVEN COMERCIAL LTDACNPJ 53.568.001/0001-01
- Processooficial
- 23243.007236/2023-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90184/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 125,22
- Valor globaloficial
- R$ 125,22
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO LABORATÓRIOTUBO LABORATÓRIO, TIPO ENSAIO, MATERIAL VIDRO, TIPO FUNDO FUNDO REDONDO, DIMENSÕES CERCA DE 15 X 150 MM, ADICIONAL COM ORLA | 150 | R$ 0,30 | R$ 45,00 |
| TUBO LABORATÓRIOTUBO LABORATÓRIO, TIPO CENTRÍFUGA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO FUNDO FUNDO CÔNICO, CAPACIDADE 50 ML, ACESSÓRIOS TAMPA ROSQUEÁVEL, GRADUAÇÃO GRADUADO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE… | 2 | R$ 40,11 | R$ 80,22 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 125,22
- A liquidarcalculado
- R$ 125,22
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000898 · 19/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 125,22 · a liquidar R$ 125,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3356 · emitida 25/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 125,22
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000898 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000898 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.007236/2023-14
valor global após o termo: R$ 125,22 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 855185
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.