Contrato federal · Empenho 2026NE000071 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE QUADROS COM MOLDURA DESTINADOS À ATUALIZAÇÃO DA GALERIA DE HERÓIS DA POLÍCIA FEDERAL - DISPENSA Nº 107/2026 - PROCESSO SEI Nº 08204.000154/2026…
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou DOUGLAS PEREIRA DE ASSIS MOLDURAS (CNPJ 14.465.647/0001-01) para: emissão de empenho para aquisição de quadros com moldura destinados à atualização da galeria de heróis da polícia federal - dispensa nº 107/2026 - processo sei nº 08204.000154/2026-64.. Valor global contratado: R$ 11.700,00. Vigência de 11/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DOUGLAS PEREIRA DE ASSIS MOLDURASCNPJ 14.465.647/0001-01
- Processooficial
- 08204.000154/2026-64
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00107/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 11.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/02/2026
- Vigênciaoficial
- 11/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO / INSTALAÇÃO - VIDRO / ESPELHO / MOLDURAConfecção / instalação - vidro / espelho / moldura - Confecção / instalação - vidro / espelho / moldura Quadros com moldura: Quantidade: 60 (sessenta) unidades; Dimensões: 30 cm x 44 cm; Moldura: alum… | 60 | R$ 195,00 | R$ 11.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.700,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000071 · 11/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.700,00
Faturas
- 303/2026 · emitida 25/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000071 · 11/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.000154/2026-64
valor global após o termo: R$ 11.700,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 855324
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.