Contrato federal · Contrato 00038/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS, DE FORMA CONTÍNUA, PARA A LOCAÇÃO DE NO-BREAK DE 10 KVA, COM MANUTENÇÃO INCLUÍDA, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, REALIZAÇÃO DE TESTES, OP…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou GALAXY COMERCIO E SERVICO ELETROELETRONICO LTDA (CNPJ 18.177.679/0001-54) para: contratação de serviços comuns, de forma contínua, para a locação de no-break de 10 kva, com manutenção incluída, compreendendo a instalação, configuração, realização de testes, operação assistida e manutenção preventiva…. Valor global contratado: R$ 64.800,00. Vigência de 30/03/2026 a 30/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- GALAXY COMERCIO E SERVICO ELETROELETRONICO LTDACNPJ 18.177.679/0001-54
- Processooficial
- 23317.001305/2026-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00275/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 64.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 64.800,00
- Assinaturaoficial
- 30/03/2026
- Publicaçãooficial
- 15/04/2026
- Vigênciaoficial
- 30/03/2026 a 30/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA (NOBREAK)LOCAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA (NOBREAK) - LOCAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA (NOBREAK) | 1 | R$ 64.800,00 | R$ 64.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 64.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 37.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 27.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000193 · 24/03/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 64.800,00 · a liquidar R$ 37.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.000,00
Faturas
- 129 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.400,00
- 104 · emitida 01/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.400,00
- 84 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.400,00
- 72 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.400,00
- 54 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.400,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 855353
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.