Contrato federal · Empenho 2026NE000152 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE RACAO E INSUMOS PARA O SETOR DE PRODUCAO DO IFCE CAMPUS IGUATU, CONF. PE-90007/2025(158320)-CONTATO FORNECEDOR- (85) 98529-9882-(85) 99950-9445-DAD…
CAMPUS IGUATU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou N MAYARA DO CARMO DE OLIVEIRA (CNPJ 19.295.403/0001-33) para: empenho referente a aquisicao de racao e insumos para o setor de producao do ifce campus iguatu, conf. pe-90007/2025(158320)-contato fornecedor- (85) 98529-9882-(85) 99950-9445-dados bancarios-237/0645-9/14699-4. process…. Valor global contratado: R$ 39.600,00. Vigência de 31/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS IGUATU/IFCE 158320
- Local da unidadeoficial
- IGUATU/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2305506
- Fornecedoroficial
- N MAYARA DO CARMO DE OLIVEIRACNPJ 19.295.403/0001-33
- Processooficial
- 23266.004127/2025-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 39.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 39.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/03/2026
- Vigênciaoficial
- 31/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MILHOMILHO, TIPO GRÃO, APLICAÇÃO ALIMENTO PARA ANIMAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UMIDADE MÁXIMA DE 13,00% E SEM PRESENÇA DE INSETO S | 24.000 | R$ 1,65 | R$ 39.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 115.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 24.750,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 90.750,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000152 · 31/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 115.500,00 · a liquidar R$ 24.750,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 90.750,00
Faturas
- 1422 · emitida 14/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.500,00
- 1306 · emitida 18/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 34.650,00
- 1202 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 39.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000152 · 31/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23266.004127/2025-49
valor global após o termo: R$ 39.600,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 855363
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.