Contrato federal · Contrato 00002/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CAMPUS PIÚMA EM RELAÇÃO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAG…
IFES/CAMPUS PIUMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou VIACAO TRES PONTOES LTDA (CNPJ 10.563.894/0001-81) para: contratação de empresa especializada para atender as demandas do instituto federal do espírito santo campus piúma em relação a prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros, em veículos automotores.. Valor global contratado: R$ 258.600,00. Vigência de 14/04/2026 a 14/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- IFES/CAMPUS PIUMA 158892
- Local da unidadeoficial
- PIÚMA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204203
- Fornecedoroficial
- VIACAO TRES PONTOES LTDACNPJ 10.563.894/0001-81
- Processooficial
- 23185.000142/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 258.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 258.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/04/2026
- Publicaçãooficial
- 15/04/2026
- Vigênciaoficial
- 14/04/2026 a 14/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS | 10.000 | R$ 13,59 | R$ 135.900,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS | 10.000 | R$ 12,27 | R$ 122.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.188,79
- A liquidarcalculado
- R$ 5.071,08
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 28.117,71
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000034 · 25/03/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.908,00 · a liquidar R$ 4.908,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000035 · 25/03/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 28.280,79 · a liquidar R$ 163,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.117,71
Faturas
- 242 · emitida 07/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.481,28
- 241 · emitida 07/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.601,35
- 217 · emitida 28/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.035,08
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 855369
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.