Contrato federal · Empenho 2026NE000070 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SANTA TERESA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou 57.497.807 FELIPE DOURADO SANTOS (CNPJ 57.497.807/0001-07) para: aquisição material de consumo. Valor global contratado: R$ 1.804,02. Vigência de 10/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SANTA TERESA 158426
- Local da unidadeoficial
- SANTA TERESA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204609
- Fornecedoroficial
- 57.497.807 FELIPE DOURADO SANTOSCNPJ 57.497.807/0001-07
- Processooficial
- 23156.001737/2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00107/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.804,02
- Valor globaloficial
- R$ 1.804,02
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/03/2026
- Vigênciaoficial
- 10/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSaco - material: polietileno alta densidade, altura: 25, largura: 15, espessura: 0,12, transmitância: transparente | 3 | R$ 300,67 | R$ 902,01 |
| SACOSaco - material: polietileno alta densidade, capacidade: 1/2, aplicação: copa e cozinha | 3 | R$ 300,67 | R$ 902,01 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.804,02
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.804,02
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000070 · 10/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.804,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.804,02
Faturas
- 32 · emitida 19/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.804,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000070 · 10/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23156.001737/2025-38
valor global após o termo: R$ 1.804,02 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 855388
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.