Contrato federal · Empenho 2026NE000376 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BISNAGAS PU40; PREGOS 17X27" COM CABECA SACO 1KG; LONA PLASTICA BRANCA OU AZUL 4 X 3M.
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS (CNPJ 20.473.312/0001-20) para: aquisição de bisnagas pu40; pregos 17x27" com cabeca saco 1kg; lona plastica branca ou azul 4 x 3m.. Valor global contratado: R$ 1.513,36. Vigência de 14/04/2026 a 13/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS 254446
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOSCNPJ 20.473.312/0001-20
- Processooficial
- 25387.000407/2026-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90069/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.513,36
- Valor globaloficial
- R$ 1.513,36
- Assinaturaoficial
- 14/04/2026
- Publicaçãooficial
- 14/04/2026
- Vigênciaoficial
- 14/04/2026 a 13/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LONA PLÁSTICALONA PLÁSTICA, LARGURA 3 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACABAMENTO COM ILHÓS E IMPRESSÃO CONFORME MODELO, COR AZUL | 8 | R$ 51,57 | R$ 412,56 |
| PREGO COM CABEÇAPREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA COMUM, BITOLA 17 X 27 | 40 | R$ 15,22 | R$ 608,80 |
| SELANTE ADESIVOSELANTE ADESIVO, MATERIAL À BASE DE BORRACHA DE SILICONE, ASPECTO FÍSICO PASTOSO, COR CINZA, APLICAÇÃO VEDAÇÃO SUPERFÍCIES LISAS E POROSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO CROMADO, COMPONENTE MONOCOMPO… | 40 | R$ 12,30 | R$ 492,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.513,36
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.513,36
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000376 · 10/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.513,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.513,36
Faturas
- 3203 · emitida 16/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.513,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000376 · 14/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000376 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25387.000407/2026-18
valor global após o termo: R$ 1.513,36 · vigência até 13/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 855497
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.