Contrato federal · Empenho 2026NE000005 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUÍMICOS (GLIFOSATO E ATRAZINA), ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 90002/2025, GERNCIADO PELO IFPE CAMPUS VITÓRIA (UASG 158465) E SOLIC…
IFPE - CAMPUS BARREIROS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou MERCOSUL AGRONEGOCIOS LTDA (CNPJ 11.258.338/0001-64) para: atender despesa com aquisição de materiais químicos (glifosato e atrazina), através do pregão eletrônico srp n° 90002/2025, gernciado pelo ifpe campus vitória (uasg 158465) e solicitada pela cgp. processo n° 23300.000963…. Valor global contratado: R$ 396,10. Vigência de 28/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS BARREIROS 158466
- Local da unidadeoficial
- BARREIROS/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2601409
- Fornecedoroficial
- MERCOSUL AGRONEGOCIOS LTDACNPJ 11.258.338/0001-64
- Processooficial
- 23300.000963/2026-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 396,10
- Valor globaloficial
- R$ 396,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/01/2026
- Vigênciaoficial
- 28/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ATRAZINAATRAZINA, CONCENTRAÇÃO 50% P/V, APRESENTAÇÃO SUSPENSÃO CONCENTRADA, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 93616-39-8 | 2 | R$ 29,10 | R$ 58,20 |
| GLIFOSATOGLIFOSATO, CONCENTRAÇÃO 48% P/V, APRESENTAÇÃO CONCENTRADO SOLÚVEL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA 1071-83-6 | 10 | R$ 33,79 | R$ 337,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 396,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 396,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000005 · 28/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 396,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 396,10
Faturas
- 4529 · emitida 16/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 396,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000005 · 28/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000005 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23300.000963/2026-96
valor global após o termo: R$ 396,10 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 855562
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.