Contrato federal · Empenho 2025NE000794 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DO PREGAO 90045/2024 PARA ATENDER AO PEDIDO 19621 DA PCR - COORDENAÇÃO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM CARDIOLOGIA. E OBRIGATORIO O AGENDAMENTO DA ENTREGA NO(S) CONTATO(S): A…
PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou HARD SOLUTION INFORMATICA LTDA (CNPJ 00.461.255/0001-51) para: empenho do pregao 90045/2024 para atender ao pedido 19621 da pcr - coordenação do curso de especialização em cardiologia. e obrigatorio o agendamento da entrega no(s) contato(s): [email protected]. Valor global contratado: R$ 1.898,10. Vigência de 31/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO 153248
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- HARD SOLUTION INFORMATICA LTDACNPJ 00.461.255/0001-51
- Processooficial
- 23069.189439/2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90045/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.898,10
- Valor globaloficial
- R$ 1.898,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONITOR COMPUTADORMONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA ATÉ 22 POL, TIPO DE TELA LCD, FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE SEM AJUSTES DE REGULAGEM, ALIMENTAÇÃO… | 2 | R$ 949,05 | R$ 1.898,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.898,10
- A liquidarcalculado
- R$ 1.898,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000794 · 31/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.898,10 · a liquidar R$ 1.898,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6669 · emitida 09/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.898,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000794 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000794 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.189439/2025-40
valor global após o termo: R$ 1.898,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 855571
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.