Contrato federal · Contrato 00052/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE RECARGA DE GASES DE LABORATÓRIO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou CARLOS APARECIDO PEREIRA DA SILVA (CNPJ 23.998.925/0002-50) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de recarga de gases de laboratório, nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 8.370,00. Vigência de 08/04/2026 a 08/04/2031 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- CARLOS APARECIDO PEREIRA DA SILVACNPJ 23.998.925/0002-50
- Processooficial
- 23505.000133/2026-48
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00486/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 8.370,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.370,00
- Assinaturaoficial
- 08/04/2026
- Publicaçãooficial
- 14/04/2026
- Vigênciaoficial
- 08/04/2026 a 08/04/2031
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS COMPRIMIDOGÁS COMPRIMIDO - ASPECTO FÍSICO: INCOLOR, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA: O2, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, NOME: OXIGÊNIO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 10024-97-2 | 30 | R$ 279,00 | R$ 8.370,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.370,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.370,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000039 · 24/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.370,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.370,00
Faturas
- 3146 · emitida 20/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.370,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 855590
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 05:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.