Contrato federal · Empenho 2026NE000056 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO PELO NTI/SR/PF/SE EM PROCESSO DE MUDANÇA DA SEDE DA SR/PF/SE
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SE (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou ALPINE SOLUCOES LTDA (CNPJ 47.940.206/0001-65) para: aquisição de materiais de consumo diversos para utilização pelo nti/sr/pf/se em processo de mudança da sede da sr/pf/se. Valor global contratado: R$ 4.100,00. Vigência de 23/02/2026 a 23/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SE 200344
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- ALPINE SOLUCOES LTDACNPJ 47.940.206/0001-65
- Processooficial
- 08520.000493/2026-68
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00065/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/02/2026
- Vigênciaoficial
- 23/02/2026 a 23/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARAFUSOParafuso - material: aço carbono zincado, tipo: fenda philips, comprimento: 16, aplicação: fixação de mobiliário, caracteristica 1: conforme din 7981 (din en i so 7049) e din 7970 (d | 3 | R$ 21,00 | R$ 63,00 |
| VELCROVelcro - largura: 20, comprimento: 3, apresentação: fita, cor: preta, aplicação: fixação de cabos, uso: cabeamento rede | 170 | R$ 14,00 | R$ 2.380,00 |
| ABRAÇADEIRAAbraçadeira - material: náilon, tipo: com ranhuras, comprimento total: 290, largura: 3,50, aplicação: amarração, características adicionais: sem sistema fixação, diâmetro amarração: 76 | 50 | R$ 25,74 | R$ 1.287,00 |
| FITA ADESIVAFita Adesiva - material: adesivo acrílico, largura: 19, comprimento: 20, cor: incolor | 10 | R$ 37,00 | R$ 370,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.100,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000056 · 23/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.100,00
Faturas
- 000000037 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000056 · 23/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000056 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08520.000493/2026-68
valor global após o termo: R$ 4.100,00 · vigência até 23/02/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 855693
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.