Contrato federal · Empenho 2025NE000065 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF, 30 DIAS, PREGÃO 90020/2024, ÁREA REQUERENTE: SG-COMAGE, ENDEREÇO DE ENTREGA: AV. CARLOS GILBERTO WEIS, 155 - QUATRO COLÔNIAS, SAPIRANGA - RS, 93804-870, PROCESSO: 23703.…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPIRANGA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA (CNPJ 54.793.517/0001-04) para: preço cif, 30 dias, pregão 90020/2024, área requerente: sg-comage, endereço de entrega: av. carlos gilberto weis, 155 - quatro colônias, sapiranga - rs, 93804-870, processo: 23703.000920.2025-72. Valor global contratado: R$ 114,10. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPIRANGA 155146
- Local da unidadeoficial
- SAPIRANGA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319901
- Fornecedoroficial
- MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDACNPJ 54.793.517/0001-04
- Processooficial
- 23703.000920.2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 114,10
- Valor globaloficial
- R$ 114,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXALIXA, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA D'ÁGUA, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 1000, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM | 50 | R$ 0,70 | R$ 35,00 |
| PONTEIRAPONTEIRA, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO PARAFUSADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 5 PEÇAS PH2 ACOMPANHA ESTOJO, TIPO PONTA PHILIPS | 10 | R$ 7,91 | R$ 79,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 114,10
- A liquidarcalculado
- R$ 114,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000065 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 114,10 · a liquidar R$ 114,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3.317 · emitida 20/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 114,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000065 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23703.000920.2025-72
valor global após o termo: R$ 114,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 855752
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.