Contrato federal · Contrato 00002/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJÕES DO TIPO P45, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA UNIDADE DE ALIMENTAÇ…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS DUQUE DE CAXIAS (COLEGIO PEDRO II) contratou SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA. (CNPJ 07.363.603/0001-05) para: contratação de empresa especializada para o fornecimento de gás liquefeito de petróleo (glp) acondicionado em botijões do tipo p45, destinado ao atendimento da unidade de alimentação e nutrição (uan) do campus duque de c…. Valor global contratado: R$ 45.360,00. Vigência de 20/04/2026 a 20/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS DUQUE DE CAXIAS 155637
- Local da unidadeoficial
- DUQUE DE CAXIAS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3301702
- Fornecedoroficial
- SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA.CNPJ 07.363.603/0001-05
- Processooficial
- 23786.000021/2026-88
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00005/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 45.360,00
- Valor globaloficial
- R$ 45.360,00
- Assinaturaoficial
- 14/04/2026
- Publicaçãooficial
- 16/04/2026
- Vigênciaoficial
- 20/04/2026 a 20/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEO | 108 | R$ 420,00 | R$ 45.360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026ne000017 · 30/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000025402 · emitida 02/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.680,00
- 000025393 · emitida 23/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.680,00
- 000025390 · emitida 16/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.680,00
- 000025375 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.680,00
- 000025374 · emitida 26/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.680,00
- 000025361 · emitida 13/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.680,00
- 000025344 · emitida 10/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.680,00
- 000025338 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.680,00
- 000025334 · emitida 24/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.680,00
- 25321 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.360,00
- 000025313 · emitida 12/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.680,00
- 000025303 · emitida 28/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.680,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 855755
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 07:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.