Contrato federal · Empenho 2025NE000102 · Comprasnet Contratos
PRECO CIF. PREGAO 90027/2024 - PROCESSO: 23356.001066.2024-78. AREA REQUERENTE: SG-COMAG. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS.
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPIRANGA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou FERMEC COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 16.897.185/0001-19) para: preco cif. pregao 90027/2024 - processo: 23356.001066.2024-78. area requerente: sg-comag. prazo de entrega: 30 dias.. Valor global contratado: R$ 984,24. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPIRANGA 155146
- Local da unidadeoficial
- SAPIRANGA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319901
- Fornecedoroficial
- FERMEC COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDACNPJ 16.897.185/0001-19
- Processooficial
- 23703.000931.2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 984,24
- Valor globaloficial
- R$ 984,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASTILHA METÁLICAPASTILHA METÁLICA, REFERÊNCIA DGN 2202 IC908, APLICAÇÃO TORNEAMENTO, FRESAMENTO, USINAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USA COM SUPORTE DGTR 10B- 2D30, MATERIAL METAL DURO | 4 | R$ 246,06 | R$ 984,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 984,24
- A liquidarcalculado
- R$ 984,24
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000102 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 984,24 · a liquidar R$ 984,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 42.874 · emitida 25/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 984,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000102 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23703.000931.2025-52
valor global após o termo: R$ 984,24 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 855795
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.