Contrato federal · Empenho 2026NE000043 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRONICO N 90005/2025, ATA 72/2025 - CEA COMERCIO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA CNPJ: 59.310.351/0001-41, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABAS…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou C&A COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 59.310.351/0001-41) para: pregão eletronico n 90005/2025, ata 72/2025 - cea comercio materiais elétricos ltda cnpj: 59.310.351/0001-41, aquisição de materiais de consumo para implantação de sistemas de abastecimento de água em 40 (quarenta) aldei…. Valor global contratado: R$ 231,00. Vigência de 21/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES 257029
- Local da unidadeoficial
- TEFÉ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304203
- Fornecedoroficial
- C&A COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 59.310.351/0001-41
- Processooficial
- 25039.000274/2024-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 231,00
- Valor globaloficial
- R$ 231,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/01/2026
- Vigênciaoficial
- 21/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁSCARA CONTRA GASESMÁSCARA CONTRA GASES, MATERIAL FIBRA SINTÉTICA, TIPO FILTRO CARVÃO ATIVADO(QUÍMICO), TIPO FACIAL, TIPO CONCHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIRA ELÁSTICA E GRAMPO NASAL, NBR 13698 ABNT | 66 | R$ 3,50 | R$ 231,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 231,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 231,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000043 · 21/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 231,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 231,00
Faturas
- 15 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 231,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000043 · 21/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25039.000274/2024-78
valor global após o termo: R$ 231,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 855816
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 14:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.