Contrato federal · Contrato 00007/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SERVIÇOS DE ACABAMENTO: LAMINADORA/PLASTIFICADORA AUTOMÁTICA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. DOC SEI 72222625.
FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC. (FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL) contratou PORTAL DOS GRAFICOS LTDA (CNPJ 39.980.268/0001-72) para: aquisição de equipamento para serviços de acabamento: laminadora/plastificadora automática, nas condições estabelecidas no termo de referência. doc sei 72222625.. Valor global contratado: R$ 299.000,00. Vigência de 30/03/2026 a 30/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO DE IMPRENSA NACIONALCNPJ 00.394.411/0001-09
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC. 110245
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PORTAL DOS GRAFICOS LTDACNPJ 39.980.268/0001-72
- Processooficial
- 00034.004757/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 299.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 299.000,00
- Assinaturaoficial
- 30/03/2026
- Publicaçãooficial
- 16/04/2026
- Vigênciaoficial
- 30/03/2026 a 30/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLASTIFICADORAPLASTIFICADORA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, APLICAÇÃO SERVIÇOS GRÁFICOS,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇO DE REFILE PARCIAL DA BOBINA, TENSÃOALIMENTAÇÃO 380 V, TIPO TERMOLAMINAÇÃO BOPP, PLASTIFICAÇÃO A… | 1 | R$ 299.000,00 | R$ 299.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 299.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 298.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000070 · 10/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 299.000,00 · a liquidar R$ 200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 298.800,00
Faturas
- 0156 · emitida 30/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 298.800,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 855942
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.