Contrato federal · Empenho 2026NE000032 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE GAS TIPO GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) PARA ATENDER AS DEMANDAS, DAS AULAS PRATICAS NOS LABORATORIOS, DOS CURSOS TECNICO EM GASTRONOMIA E TECNO…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou PONTAGAS COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA (CNPJ 32.789.100/0001-35) para: valor que se empenha aquisicao de gas tipo glp (gas liquefeito de petroleo) para atender as demandas, das aulas praticas nos laboratorios, dos cursos tecnico em gastronomia e tecnologo em gastronomia, bem como as da cozi…. Valor global contratado: R$ 10.740,00. Vigência de 08/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- PONTAGAS COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDACNPJ 32.789.100/0001-35
- Processooficial
- 23321.000621.2026-1
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00390/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.740,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.740,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/04/2026
- Vigênciaoficial
- 08/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGás Refino De Petróleo - tipo: gás liquefeito de petróleo - glp, uso: industrial | 20 | R$ 537,00 | R$ 10.740,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.740,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.740,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000032 · 08/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.740,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.740,00
Faturas
- 4687 · emitida 15/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.740,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000032 · 08/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23321.000621.2026-1
valor global após o termo: R$ 10.740,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 855972
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 12:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.