Contrato federal · Empenho 2026NE000245 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 8 / 2026 - RT (11.36) - PREGÃO 90024/2025 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DIVERSOS E ACESSÓRIOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou EMPREENDIMENTO LGA LTDA (CNPJ 37.278.582/0001-82) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 8 / 2026 - rt (11.36) - pregão 90024/2025 - aquisição de mobiliários diversos e acessórios. Valor global contratado: R$ 9.288,00. Vigência de 13/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- EMPREENDIMENTO LGA LTDACNPJ 37.278.582/0001-82
- Processooficial
- 23088.009845/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.288,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.288,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/04/2026
- Vigênciaoficial
- 13/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO TECIDO ALTA RESISTÊNCIA, QUANTIDADE MÓDULOS 1 UN, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇOS E PÉS ANTI… | 3 | R$ 3.096,00 | R$ 9.288,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.288,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.288,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000245 · 13/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.288,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.288,00
Faturas
- 427 · emitida 08/05/2026 · PagoR$ 9.288,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000245 · 13/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000245 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.009845/2025-18
valor global após o termo: R$ 9.288,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 855996
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.