Contrato federal · Empenho 2026NE000109 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO N° 90001/2026 - AQUISIÇÃO DE RAÇÃO
INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou J. J. AUGUSTINHO (CNPJ 20.085.483/0003-43) para: pregão eletrônico n° 90001/2026 - aquisição de ração. Valor global contratado: R$ 16.767,34. Vigência de 15/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA 158382
- Local da unidadeoficial
- SATUBA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2708907
- Fornecedoroficial
- J. J. AUGUSTINHOCNPJ 20.085.483/0003-43
- Processooficial
- 23041.007307/2026/06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.767,34
- Valor globaloficial
- R$ 16.767,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/04/2026
- Vigênciaoficial
- 15/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMALSUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL, TIPO CALCÁRIO CALCÍTICO, INGREDIENTES CÁLCIO, FLUOR, MAGNÉSIO E MATÉRIA MINERAL, APLICAÇÃO EM RAÇÃO PARA AVES | 80 | R$ 23,80 | R$ 1.904,00 |
| FARELOFARELO, INGREDIENTE BÁSICO SOJA, APLICAÇÃO ALIMENTO ANIMAL | 44 | R$ 144,09 | R$ 6.339,96 |
| MILHOMILHO, TIPO GRÃO, APLICAÇÃO ALIMENTO PARA ANIMAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UMIDADE MÁXIMA DE 13,00% E SEM PRESENÇA DE INSETO S | 1 | R$ 97,88 | R$ 97,88 |
| FARELO TRIGOFARELO TRIGO, INGREDIENTES PROTEÍNA BRUTA, PRAZO VALIDADE 60 DIAS, DOSAGEM PROTEÍNA BRUTA- MÍNIMO 14 PER | 150 | R$ 56,17 | R$ 8.425,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.767,34
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.767,34
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000109 · 15/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.767,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.767,34
Faturas
- 2394 · emitida 15/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.767,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000109 · 15/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.007307/2026/06
valor global após o termo: R$ 16.767,34 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 856015
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.