Contrato federal · Empenho 2025NE000155 · Comprasnet Contratos
REQUISICAO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O CAMPUS URUGUAIANA, CFE. REQ NE GERE008.003.2025 - FORNECEDOR E K C DE A GUIMARAES LTDA
INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS URUGUAIANA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou E K C DE A GUIMARAES LTDA (CNPJ 60.682.532/0001-88) para: requisicao de nota de empenho para aquisicao de materiais hospitalares para o campus uruguaiana, cfe. req ne gere008.003.2025 - fornecedor e k c de a guimaraes ltda. Valor global contratado: R$ 336,00. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS URUGUAIANA 157363
- Local da unidadeoficial
- URUGUAIANA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4322400
- Fornecedoroficial
- E K C DE A GUIMARAES LTDACNPJ 60.682.532/0001-88
- Processooficial
- 00000000000000000000
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90085/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 336,00
- Valor globaloficial
- R$ 336,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Publicaçãooficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TIRA REAGENTETIRA REAGENTE, TIPO INDICADOR DE ANAEROBIOSE | 2 | R$ 87,00 | R$ 174,00 |
| CURATIVO / COBERTURACURATIVO / COBERTURA, APLICAÇÃO P/ FERIDA, ASPECTO FÍSICO MEMBRANA, COMPOSIçãO À BASE DE CELULOSE, DIMENSÃO CERCA DE 5 X 7,5 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL | 20 | R$ 8,10 | R$ 162,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 336,00
- A liquidarcalculado
- R$ 336,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000155 · 17/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 336,00 · a liquidar R$ 336,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 112 · emitida 24/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 336,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000155 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000155 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000000000000000000
valor global após o termo: R$ 336,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 856044
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.