Contrato federal · Empenho 2025NE000076 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CONFORME DESPACHO 138/2025 - DRAP/DGRE/RIFB/IFBRASILIA. PROCESSO 23513.000621.2025-75
IFB - CAMPUS RECANTO DAS EMAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA (CNPJ 52.627.084/0001-91) para: aquisição de material de manutenção predial, conforme despacho 138/2025 - drap/dgre/rifb/ifbrasilia. processo 23513.000621.2025-75. Valor global contratado: R$ 1.325,60. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS RECANTO DAS EMAS 152143
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- INTEGRA TECH SOLUCOES LTDACNPJ 52.627.084/0001-91
- Processooficial
- 23513.000621.2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.325,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.325,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ANTIDERRAPANTEFITA ANTIDERRAPANTE, MATERIAL FILME DE POLIÉSTER E ÓXIDO DE ALUMÍNIO, LARGURA 48 MM, ESPESSURA 0,15 MM, COR AMARELA E PRETA, COMPRIMENTO 30 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADESIVO DE BORRACHA, À PROVA D… | 10 | R$ 90,00 | R$ 900,00 |
| FECHADURAFECHADURA, MATERIAL CAIXA ZAMAC, ACABAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, COMPONENTES GANCHOS, BATENTE E GUIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAVAMENTO EM 03 PONTOS; TIPO: CREMONA, TIPO CREMONA, APLICAÇÃO PORT… | 8 | R$ 53,20 | R$ 425,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 425,60
- A liquidarcalculado
- R$ 425,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000076 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 425,60 · a liquidar R$ 425,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1314 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 425,60
- 1256 · emitida 13/04/2026 · PagoR$ 900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000076 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23513.000621.2025-75
valor global após o termo: R$ 1.325,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 856140
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.