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Contrato federal · Empenho 2025NE000167 · Comprasnet Contratos

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COPA E COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAMPUS ARIQUEMES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS (2789120) E SOLICITAÇÃO DE EXEC…

INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 51.659.136/0001-49) para: empenho referente a aquisição de materiais para copa e cozinha para a manutenção das atividades do campus ariquemes, conforme solicitação de compras (2789120) e solicitação de execução de despesa (2791925).. Valor global contratado: R$ 200,36. Vigência de 30/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
Unidade (UASG)oficial
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO 158343
Local da unidadeoficial
ARIQUEMES/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100023
Fornecedoroficial
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 51.659.136/0001-49
Processooficial
23243.005916/2025-65
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90036/2025
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 200,36
Valor globaloficial
R$ 200,36
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
30/09/2025
Vigênciaoficial
30/09/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
PICADOR LEGUMESPICADOR LEGUMES, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÂMINAS TROCÁVEIS DE 06, 08, 10 E 12MM1R$ 200,36R$ 200,36

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 200,36
A liquidarcalculado
R$ 200,36
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000167 · 30/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 200,36 · a liquidar R$ 200,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 8378 · emitida 13/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 200,36

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2025NE000167 · 30/09/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000167 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.005916/2025-65

    valor global após o termo: R$ 200,36 · vigência até 31/12/2025

FornecedorSOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em ROVer o mercado de Rondônia →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 856167
Lido da fonte em
15/10/2026, 14:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
15/10/2026, 16:30

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.