Contrato federal · Empenho 2026NE000024 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, TOALHA DE PAPEL PCT 1000FLS. RECURSO: OCC. SOLICITACAO: ALMOXARIFADO. PROCESSO DE PAGAMENTO: 23072.215389/2026-95 PRAZO DE ENTREGA: ATE…
ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou LBM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 58.686.636/0001-19) para: aquisicao de material de higiene e limpeza, toalha de papel pct 1000fls. recurso: occ. solicitacao: almoxarifado. processo de pagamento: 23072.215389/2026-95 prazo de entrega: ate 10 (dez) dias uteis contados da data de…. Valor global contratado: R$ 11.209,60. Vigência de 18/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG 153276
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- LBM INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 58.686.636/0001-19
- Processooficial
- 23072.260167/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.209,60
- Valor globaloficial
- R$ 11.209,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/03/2026
- Vigênciaoficial
- 18/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 21 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA | 1.240 | R$ 9,04 | R$ 11.209,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.209,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.209,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000024 · 18/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.209,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.209,60
Faturas
- 1576 · emitida 31/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.209,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000024 · 18/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.260167/2025-46
valor global após o termo: R$ 11.209,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 856171
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.