Contrato federal · Empenho 2025NE000063 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS (RECARGAS DE GAS P45 E VASSILHAMES) PARA O RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFP/COCAL. PREGAO 90015/2025 - UASG:158146 PRO…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS COCAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou DISTRIBUIDORA LIDER LTDA (CNPJ 53.293.473/0001-90) para: valor empenhado para atender despesa com aquisicao de insumos (recargas de gas p45 e vassilhames) para o restaurante institucional do ifp/cocal. pregao 90015/2025 - uasg:158146 processo: 23183.001086/2025-59. Valor global contratado: R$ 3.939,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS COCAL 155214
- Local da unidadeoficial
- COCAL/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2202703
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA LIDER LTDACNPJ 53.293.473/0001-90
- Processooficial
- 23183.001086/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.939,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.939,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO INDUSTRIAL | 6 | R$ 656,50 | R$ 3.939,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.313,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.313,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000063 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.313,00 · a liquidar R$ 1.313,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 354/LIDER · emitida 24/04/2026 · PagoR$ 1.313,00
- 330/LIDER · emitida 08/04/2026 · PagoR$ 2.626,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000063 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23183.001086/2025-59
valor global após o termo: R$ 3.939,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 856176
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.