Contrato federal · Empenho 2025NE000087 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ITENS DE AUDIO PARA O CAMPUS HUMAITÁ II - PREGÃO 21/2023 UASG 153167 - PROCESSO 23776.000742/2024-45.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA II (COLEGIO PEDRO II) contratou COMERCIAL TRES ACORDES LTDA (CNPJ 32.850.995/0001-76) para: aquisição de instrumentos musicais e itens de audio para o campus humaitá ii - pregão 21/2023 uasg 153167 - processo 23776.000742/2024-45.. Valor global contratado: R$ 22.120,00. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA II 155629
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL TRES ACORDES LTDACNPJ 32.850.995/0001-76
- Processooficial
- 23776.000742/2024-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.120,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.120,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PIANOPIANO, TIPO DIGITAL, MODELO VERTICAL/ ARMÁRIO, TECLA 88 TECLAS, TIPO SOM POLIFONIA 256, ACESSÓRIOS C/ BANQUETA E PEDAL | 5 | R$ 3.999,00 | R$ 19.995,00 |
| MICROFONEMICROFONE, RESPOSTA FREQÜÊNCIA 50HZ A 15 KHZ, IMPEDÂNCIA 150 OHMS, ALTURA 16,2 CM, DIMENSÃO 16,2 X 51 CM, PADRÃO CARDIÓIDE, ACESSÓRIOS CABO E GARRA, SENSIBILIDADE-54,5 DB, MATERIAL CORPO EM AÇO, COR C… | 5 | R$ 425,00 | R$ 2.125,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.120,00
- A liquidarcalculado
- R$ 22.120,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000087 · 21/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 22.120,00 · a liquidar R$ 22.120,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1795 · emitida 31/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 22.120,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000087 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23776.000742/2024-45
valor global após o termo: R$ 22.120,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 856181
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.