Contrato federal · Empenho 2026NE000073 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA CONFORME OF 50/2026
INSTITUTO DE CIENCIA E TEC. EM BIOMODELOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou 48.811.284 JONATAN DENIS OLIVEIRA DOS SANTOS (CNPJ 48.811.284/0001-22) para: aquisição de material para limpeza conforme of 50/2026. Valor global contratado: R$ 2.693,20. Vigência de 19/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE CIENCIA E TEC. EM BIOMODELOS 254501
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 48.811.284 JONATAN DENIS OLIVEIRA DOS SANTOSCNPJ 48.811.284/0001-22
- Processooficial
- 25420.000509/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.693,20
- Valor globaloficial
- R$ 2.693,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/02/2026
- Vigênciaoficial
- 19/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RODORODO, MATERIAL CABO ALUMÍNIO, MATERIAL SUPORTE ALUMÍNIO, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 65 CM, COM MANOLA, ALTURA MÍNIMA 1,50 M | 60 | R$ 40,72 | R$ 2.443,20 |
| PÁ COLETORA LIXOPÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR AÇO INOX, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 90 CM, APLICAÇÃO LIMPEZA | 10 | R$ 25,00 | R$ 250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.693,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.693,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000073 · 19/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.693,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.693,20
Faturas
- 11437180 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.693,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000073 · 19/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25420.000509/2025-07
valor global após o termo: R$ 2.693,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 856199
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.