Contrato federal · Empenho 2025NE003716 · Comprasnet Contratos
C CUSTO: FEF PROT:11010108 SM 2964/2025 SEI 23106.093483/2025-61 AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COMPROVANTE DE SALDO (13445488) MEMO 042/2025/FEF/FINANCEIRO
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou O.C. ARAUJO JM MULTIMAR LTDA (CNPJ 28.489.248/0001-87) para: c custo: fef prot:11010108 sm 2964/2025 sei 23106.093483/2025-61 aquisição de aparelhos de ar condicionado comprovante de saldo (13445488) memo 042/2025/fef/financeiro. Valor global contratado: R$ 43.040,00. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- O.C. ARAUJO JM MULTIMAR LTDACNPJ 28.489.248/0001-87
- Processooficial
- 23106.093483/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 43.040,00
- Valor globaloficial
- R$ 43.040,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Publicaçãooficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU, VAZÃO AR 2,280 M3/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, NÍVEL RUÍDO INTERNO 45/43/38/32 DB, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS… | 2 | R$ 5.220,00 | R$ 10.440,00 |
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 30.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CICLO FRIO, SELO PROCEL, CONTROLE REMOTO SEM FIO | 4 | R$ 8.150,00 | R$ 32.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 43.040,00
- A liquidarcalculado
- R$ 43.040,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003716 · 24/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 43.040,00 · a liquidar R$ 43.040,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1915 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 43.040,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003716 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003716 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.093483/2025-61
valor global após o termo: R$ 43.040,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 856206
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.