Contrato federal · Empenho 2026NE000399 · Comprasnet Contratos
PREGÃO (SRP) 90022/2025 - (BANCO 001 - AGÊNCIA 1714-0 - CC 17827-6) - PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 05 DIAS - FRETE CIF - FONE (54) 991235099. PEDIDO N. 575/2026 - PROPLAD/DAM - COORD…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou IMPAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA (CNPJ 32.294.504/0001-58) para: pregão (srp) 90022/2025 - (banco 001 - agência 1714-0 - cc 17827-6) - pagamento 30 dias. entrega 05 dias - frete cif - fone (54) 991235099. pedido n. 575/2026 - proplad/dam - coordenação de almoxarifado.. Valor global contratado: R$ 7.111,44. Vigência de 06/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- IMPAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDACNPJ 32.294.504/0001-58
- Processooficial
- 23116.005353/2026-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.111,44
- Valor globaloficial
- R$ 7.111,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/04/2026
- Vigênciaoficial
- 06/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL, TIPO FOLHA DUPLA PICOTADA, COMPRIMENTO 22 CM, LARGURA 22,80 CM | 100 | R$ 4,21 | R$ 421,00 |
| PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 10 CM, TIPO PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA | 290 | R$ 4,14 | R$ 1.200,60 |
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL, TIPO FOLHA 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 23 CM, LARGURA 21 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA, ACONDICIONADO EM PACOTE DE 1.000 FO L | 652 | R$ 8,42 | R$ 5.489,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.111,44
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.111,44
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000399 · 06/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.111,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.111,44
Faturas
- 10773 · emitida 09/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.111,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000399 · 06/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000399 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.005353/2026-41
valor global após o termo: R$ 7.111,44 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 856274
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.