Contrato federal · Empenho 2026NE000130 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEDESTAL PARA BANNER, EM ATENDIMENTO ÀS UNIDADES DA AGU NA 3A REGIÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 00153/2025, PREGÃO N° 90028/2025 DA UASG 158658…
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 3ª REGIAO (ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO) contratou 59.229.190 AMANDA CHRISTINE MORAES LIMA (CNPJ 59.229.190/0001-66) para: empenho referente à aquisição de pedestal para banner, em atendimento às unidades da agu na 3a região. ata de registro de preços n° 00153/2025, pregão n° 90028/2025 da uasg 158658 (unila). processo n° 00589.001058/2026-5…. Valor global contratado: R$ 595,00. Vigência de 13/04/2026 a 26/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ADVOCACIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.994.558/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 3ª REGIAO 110099
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- 59.229.190 AMANDA CHRISTINE MORAES LIMACNPJ 59.229.190/0001-66
- Processooficial
- 00589.001058/2026-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 595,00
- Valor globaloficial
- R$ 595,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/04/2026
- Vigênciaoficial
- 13/04/2026 a 26/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEDESTAL BANNERPEDESTAL BANNER, MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO, ACABAMENTO SUPERFICIAL FOSCO, ALTURA MÁXIMA 270 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACABAMENTO EM PLÁSTICO POLIESTIRENO ALTA RESIST. | 5 | R$ 119,00 | R$ 595,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 595,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 595,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000130 · 13/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 595,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 595,00
Faturas
- 105/SAD/SP/MAI · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 595,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2026NE000130 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 26/05/2026
Empenho 2026NE000130 · 13/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000130 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00589.001058/2026-54
valor global após o termo: R$ 595,00 · vigência até 26/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 856293
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.