Contrato federal · Empenho 2025NE000378 · Comprasnet Contratos
EMPENHOS PARA ATENDER O PREGAO 90002/2025 SEI 08400.008197/2025-91
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 45.740.175/0001-73) para: empenhos para atender o pregao 90002/2025 sei 08400.008197/2025-91. Valor global contratado: R$ 412,70. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE 200398
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 45.740.175/0001-73
- Processooficial
- 08400.008197/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 412,70
- Valor globaloficial
- R$ 412,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Publicaçãooficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RÉGUA ELÉTRICARÉGUA ELÉTRICA, MATERIAL CHAPA AÇO SAE 1010, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 5 (2P +T 2P/PINO CHATO PADRÃO AMERICANO/PINO CHAT O, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FURO P/FIXAÇÃO/ CHAVE LIGA/DESLIGA, POTÊNCIA N… | 10 | R$ 41,27 | R$ 412,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 412,70
- A liquidarcalculado
- R$ 412,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000378 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 412,70 · a liquidar R$ 412,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 004676 · emitida 30/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 412,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000378 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000378 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08400.008197/2025-91
valor global após o termo: R$ 412,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 856326
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.