Contrato federal · Empenho 2025NE600079 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DEMANDAS AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE EVENTOS E DEMANDAS ESTRUTURAIS DOS SETORES DO IFCE CAMPUS UMIRIM (PULPITO…
CAMPUS UMIRIM/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou COMERCIO DART LTDA (CNPJ 59.058.349/0001-27) para: empenho para atender demandas aquisição de bens patrimoniais destinados ao atendimento das necessidades de eventos e demandas estruturais dos setores do ifce campus umirim (pulpito portatil, material acrílico) - nº da li…. Valor global contratado: R$ 2.174,00. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS UMIRIM/IFCE 158957
- Local da unidadeoficial
- UMIRIM/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2313757
- Fornecedoroficial
- COMERCIO DART LTDACNPJ 59.058.349/0001-27
- Processooficial
- 23493.000012/2025-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.174,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.174,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PULPITO PORTATILPULPITO PORTATIL, MATERIAL ACRÍLICO, ESPESSURA DO TAMPO 10 MM, ALTURA 130 CM, PROFUNDIDADE 40 CM, LARGURA 60 CM, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO | 2 | R$ 1.087,00 | R$ 2.174,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.174,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.174,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE600079 · 24/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.174,00 · a liquidar R$ 2.174,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 46 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.174,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE600079 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE600079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23493.000012/2025-00
valor global após o termo: R$ 2.174,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 856330
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 21:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.