Contrato federal · Empenho 2025NE000145 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CAMPUS DE CASCAVEL
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou PL PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA (CNPJ 28.515.876/0001-90) para: para atender despesas com aquisicao de material permanente para o campus de cascavel. Valor global contratado: R$ 3.358,00. Vigência de 17/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- PL PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDACNPJ 28.515.876/0001-90
- Processooficial
- 23411.014562/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00323/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.358,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.358,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2025
- Vigênciaoficial
- 17/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRANITOGRANITO - ESPESSURA: 20, COR: CINZA ANDORINHA, TIPO: POLIDO | 1 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 |
| GRANITOGRANITO - ESPESSURA: 20, COR: CINZA ANDORINHA, TIPO: POLIDO | 1 | R$ 1.958,00 | R$ 1.958,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.358,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.358,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000145 · 17/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.358,00 · a liquidar R$ 3.358,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1084 · emitida 15/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.358,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000145 · 17/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.014562/2025-61
valor global após o termo: R$ 3.358,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 856339
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.