Contrato federal · Empenho 2025NE001021 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA O CAMPUS UMARIZAL DO IFRN (TEDS 15982, 15983 E 15984). ADESAO PREGAO Nº 90005/2024, UASG 160299. ITENS 45 E 46. PROCESSO 23421.006816.2025-58
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN contratou ASTA MOBILI MOVEIS LTDA (CNPJ 47.531.706/0001-43) para: aquisicao de mobiliario para o campus umarizal do ifrn (teds 15982, 15983 e 15984). adesao pregao nº 90005/2024, uasg 160299. itens 45 e 46. processo 23421.006816.2025-58. Valor global contratado: R$ 25.740,00. Vigência de 12/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 158155
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- ASTA MOBILI MOVEIS LTDACNPJ 47.531.706/0001-43
- Processooficial
- 23421.006816.2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.740,00
- Valor globaloficial
- R$ 25.740,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2025
- Publicaçãooficial
- 12/12/2025
- Vigênciaoficial
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA LIGA ALUMINIO/ CHAPA DE AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, MATERIAL ENCOSTO RESINA TERMOPLASTICA E TELA POLIESTER E NYLON, MATER… | 1 | R$ 9.280,00 | R$ 9.280,00 |
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA LIGA ALUMINIO/ CHAPA DE AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, MATERIAL ENCOSTO RESINA TERMOPLASTICA E TELA POLIESTER E NYLON, MATER… | 2 | R$ 8.230,00 | R$ 16.460,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.740,00
- A liquidarcalculado
- R$ 25.740,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001021 · 12/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 25.740,00 · a liquidar R$ 25.740,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1.387 · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 25.740,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001021 · 12/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23421.006816.2025-58
valor global após o termo: R$ 25.740,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 856351
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.