Contrato federal · Empenho 2025NE000168 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PTRES 799) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO IFRN CAMPUS JOÃO CÂMARA, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2025 -…
INST.FED.DO RN/CAMPUS JOAO CAMARA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou NATAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 00.632.304/0001-71) para: empenho referente aquisição de gêneros alimentícios (ptres 799) para atender as demandas de merenda escolar dos estudantes do ifrn campus joão câmara, conforme ofício nº 139/2025 - coaes/dg/jc/re/ifrn e 23134.003088.2025…. Valor global contratado: R$ 15.520,00. Vigência de 10/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS JOAO CAMARA 158373
- Local da unidadeoficial
- JOÃO CÂMARA/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2405801
- Fornecedoroficial
- NATAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDACNPJ 00.632.304/0001-71
- Processooficial
- 23134.003088.2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90056/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.520,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.520,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITE EM PÓLEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO | 800 | R$ 19,40 | R$ 15.520,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.534,20
- A liquidarcalculado
- R$ 10.534,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000168 · 10/10/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 10.534,20 · a liquidar R$ 10.534,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1.778 · emitida 09/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.880,00
- 1.353 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 950,60
- 26336 · emitida 29/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.880,00
- 25952 · emitida 08/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 155,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000168 · 10/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000168 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23134.003088.2025-68
valor global após o termo: R$ 15.520,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 856365
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.