Contrato federal · Empenho 2026NE000011 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇAO DE 03 UND. DE BEBEDOURO DE PRESSÃO TIPO COLUNA EM AÇO INOX. AGUA GELADA, ATOXICO, 2 TORNEIRAS COPO E JATO VAZÃO 40L/H 0,75 L/MIN DIMENSÕES 97X32X32 CM AXLXP PESO 23KG APR…
CENTRO ESPORTIVO UNIVERSITARIO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou CREATIVE LICITACOES LTDA (CNPJ 54.362.519/0001-49) para: aquisiçao de 03 und. de bebedouro de pressão tipo coluna em aço inox. agua gelada, atoxico, 2 torneiras copo e jato vazão 40l/h 0,75 l/min dimensões 97x32x32 cm axlxp peso 23kg aproximadamente.. Valor global contratado: R$ 1.914,00. Vigência de 27/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO ESPORTIVO UNIVERSITARIO/UFMG 153260
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- CREATIVE LICITACOES LTDACNPJ 54.362.519/0001-49
- Processooficial
- 23072.259869/2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.914,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.914,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/02/2026
- Vigênciaoficial
- 27/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUABEBEDOURO ÁGUA, TIPO PRESSÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 SAÍDAS ÁGUA (1 PARA COPO E 1 PARA BOCA), VOLTAGEM 127 V, MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CORPO AÇO CARBONO TRATAMENTO ANTIFERRUGEM… | 3 | R$ 638,00 | R$ 1.914,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.914,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.914,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000011 · 27/02/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.914,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.914,00
Faturas
- 2743 · emitida 08/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.914,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000011 · 27/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000011 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.259869/2025-87
valor global após o termo: R$ 1.914,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 856383
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.